| 個人資料 [添加到人才庫] | ||||
姓名： |
江玉 |  |
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性別： |
女性 | 出生年月： |
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身份證號： |
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身高： |
企業(yè)/中介會員才可查看 注冊新會員 登陸 | 視力情況： |
中 | |
婚姻狀況： |
已婚 | 政治面貌： |
團員 | |
目前居住地： |
泖港鎮(zhèn) | |||
家庭住址： |
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| 學業(yè)資料 | |||
人才類型： |
在職 | 最高學歷： |
中專/職高 |
專業(yè)類別： |
計算機類 | 專業(yè)名稱： |
計算機 |
畢業(yè)院校： |
企業(yè)/中介會員才可查看 注冊新會員 登陸 | 畢業(yè)時間： |
2005 |
外語種類： |
無 | 外語等級： |
無 |
口語水平： |
一般 | 第二外語： |
無 |
電腦水平： |
熟練 | ||
| 職場資料 | |||
希望應聘的職位類別： |
財務會計審計稅務類 | 目前從事崗位： |
會計 |
希望從事行業(yè)： |
其他行業(yè) | 期望月薪： |
5000以上 |
工作經(jīng)驗： |
2011年4月至今在上海萬佳聯(lián)眾從事財務一職，主要工作如下： 一、 應收賬款往來業(yè)務核算及更新： 1、根據(jù)銷售合同、倉庫送貨單、及客戶確認對賬單做應收賬款報表并開具增值稅專用發(fā)票給業(yè)務員（由業(yè)務員給客戶） 2.憑發(fā)票登記，立賬沖賬！ 3.定期與銷售人員核對銷售明細及催收貨款 二、應付賬款往來業(yè)務核算及更新 1、根據(jù)采購訂單，倉庫入庫單、倉退單，及和供應商的對賬單做應付報表并及時催供應商開具發(fā)票。 2.并憑供應商開具的發(fā)票核對無誤后進行立賬，沖賬。 三、核算固定資產折舊，并編制記賬憑證。 四、總賬 1、責編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核。 2. 審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等. 3.負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理。 4.負責管理和監(jiān)督出納人員的工作。 5. 協(xié)助上級建立并嚴格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務流程。 6.完成領導交辦的其他工作 五、銷售核價：根據(jù)技術提供的BOM資料核算 六、上海松江統(tǒng)計局報表 七、出口退稅申報 | ||
自我評價： |
1、為人正直，待人真誠，能夠吃苦耐勞，有較強的組織能力和團隊精神，做事心細，責任心強，具有很強的動手能力。2、對會計核算熟悉掌握。熟練oiffce辦公軟件財務軟件及ERP軟件。3、若貴司能給我機會，我相信在今后的工作中，我會努力學習知識，腳踏實地的做事，盡職盡責的工作，為企業(yè)的發(fā)展貢獻出自己的微薄之力。 | ||
求職意向： |
總賬會計、成本會計、預算或審計 | ||
| 教育背景 | ||||||
| 專業(yè)類別 | 所學專業(yè) | 專業(yè)學歷 | 專業(yè)學制 | 就學形式 | 畢業(yè)時間 | 畢業(yè)院校 |
| 計算機類 | 計算機 | 中專/職高 | 3年 | 全日制 | 2005年 | 合肥信息工程學校 |
| 培訓經(jīng)歷 | |||||
| 培訓時間 | 培訓課程名稱 | 培訓地點 | 舉辦培訓單位 | 培訓證書名稱 | 培訓內容 |
| 2006年8月至2006年12月 | 財經(jīng)法規(guī)，會計基礎，會計電算化 | 廣東省東莞市財政局 | 無 | 會計證 | 財經(jīng)法規(guī)，會計基礎，會計電算化 |
| 工作經(jīng)歷 | |||||||
| 就職起訖時間 | 單位行業(yè) | 就職單位 | 就職部門 | 職位類別 | 職位名稱 | 職務層次 | 工作描述 |
| 2011年5月至2014年10月 | 電子技術/半導體/集成電路 | 上海萬佳聯(lián)眾電了有限公司 | 財務部 | 財務會計審計稅務類 | 會計 | 職員 | 一、 應收賬款往來業(yè)務核算及更新： 1、根據(jù)銷售合同、倉庫送貨單、及客戶確認對賬單做應收賬款報表并開具增值稅專用發(fā)票給業(yè)務員（由業(yè)務員給客戶） 2.憑發(fā)票登記，立賬沖賬！ 3.定期與銷售人員核對銷售明細及催收貨款 二、應付賬款往來業(yè)務核算及更新 1、根據(jù)采購訂單，倉庫入庫單、倉退單，及和供應商的對賬單做應付報表并及時催供應商開具發(fā)票。 2.并憑供應商開具的發(fā)票核對無誤后進行立賬，沖賬。 三、核算固定資產折舊，并編制記賬憑證。 四、總賬 1、責編制記賬憑證，及對現(xiàn)金、報銷往來票據(jù)賬目的檢查和審核。 2. 審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等. 3.負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理。 4.負責管理和監(jiān)督出納人員的工作。 5. 協(xié)助上級建立并嚴格執(zhí)行會計核算管理制度和會計業(yè)務流程。 6.完成領導交辦的其他工作 五、銷售核價：根據(jù)技術提供的BOM資料核算 六、上海松江統(tǒng)計局報表 七、出口退稅申報 |
| 2008年6月至2011年4月 | 服裝/紡織/皮革 | 利金服飾（上海）有限公司 | 財務部 | 財務會計審計稅務類 | 會計 | 職員 | 一、應收賬款往來業(yè)務核算及更新： 1、根據(jù)銷售合同、倉庫送貨單、及客戶確認對賬單做應收賬款差異確認表并開具增值稅專用發(fā)票給業(yè)務員（由業(yè)務員給客戶） 2.憑發(fā)票登記，記賬； 3.定期與銷售人員核對銷售明細及催收貨款 4、收到貨款水單及時消賬并電郵給相關人員。 二、上海松江統(tǒng)計局報表： 1、每月28號前填寫 （1）工業(yè)企業(yè)生產銷售總值 （2）工業(yè)產品，產銷存及訂貨情況 （3）企事業(yè)單位用水情況表 （4）重點企業(yè)單位能源消耗表 2、每月8號前填寫 （5）工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標月報表 （6）外商投資企業(yè)經(jīng)營情況表 3、每個季度填寫： 一季度的勞動情況表 三，單證備案（海關備案資料）：購銷合同、裝貨單、裝箱單、提單、出口發(fā)票、出口報關單及核銷單。 四、做拉布資料（海關核銷資料）1、根據(jù)倉庫收到購買進口貨物的細碼單來輸入細碼明細（輸入細碼時前提是要看手冊付匯里對應的相關項號、品名來輸） 2、再根據(jù)當月進出口成本投入數(shù)來打印嘜架圖。 3、然再根據(jù)打印出來的嘜架圖來做拉布細碼（前提嘜架圖單耗一定要適當） 4、拉布細碼拉出來之后需做細碼分配和修改生產制造單 五、負責公司的成本核算: 1.整理各項費用并進行歸集和分配； 3.月末對費用進行核算； 4.統(tǒng)計各項費用的指標考核結果并上報經(jīng)理。 5.成本表及耗料表： （1）成本表： a、根據(jù)生產部的實裁數(shù)和本月多走貨物的數(shù)字來做“本月投入數(shù)” b、根據(jù)一般貿易、內銷及出口報關單走的成品數(shù)來做“本月結轉成品（正品）數(shù)。 c、本月結轉成品（廢品數(shù)）= 本月投入數(shù)*5% d、如果“本月半制品”核算公式：本月半制品 = 上月結存數(shù) + 本月投入數(shù) - 本月結轉成品（正品） - 本月結轉成品（廢品數(shù)） （2）耗料表： a、根據(jù)生產部每日實裁數(shù)來做耗料表。 b.根據(jù)生產部的制造單上的單耗來進行投料. 六、財務檔案的整理、裝訂： |
| 2007年4月至2008年4月 | 貿易/進出口 | 信樺塑膠制品廠（150-500 | 財務部 | 財務會計審計稅務類 | 財務 | 職員 | 1、每天早晨上班時對各部門的報銷費用進行審核，以及生產部門請購單的審核。 2、每天根據(jù)原始憑證編制記賬憑證，進行登電腦賬。 3、每月末對客戶和供應商進行對賬。 4、每月月底根據(jù)應收應付表做應收應付報表。 5、每月月底做營業(yè)費用表。 6、每月底統(tǒng)計業(yè)務員的業(yè)務員的費用表，駕駛員的費用表，業(yè)務員的業(yè)績表。 7、每月根據(jù)與客戶對賬后開具的增值稅發(fā)票（銷項稅）與供應商開具的增值稅發(fā)票（進項稅）進行對抵，對每月應交稅額進行把關。 8、每月月底根據(jù)供應商開具的發(fā)票（前提是驗完后的發(fā)票）輸入進項發(fā)票管理系統(tǒng)內，統(tǒng)計進項稅的報表。 9、每月底做資產負債表，利潤表。 10、月底根資產負債表、利潤表、及進項稅報表和銷項稅報表做財務報表，在次月10號之前進行網(wǎng)上報稅。 11、月底做銷售業(yè)績表。 12、月底根據(jù)業(yè)務員的業(yè)績表，跟單員的業(yè)績表和生產部門的產量表做薪資表。 |
| 2005年8月至2007年3月 | 電子技術/半導體/集成電路 | 益伸電子（東莞）有限公司 | 生產部 | 倉管質檢等工廠生產類 | 統(tǒng)計文員 | 職員 | 1、負責每天各供應商貨物之過磅，對單有疑問聯(lián)系各廠商并知會生管。2、負責每天現(xiàn)場各類表單歸類。3、每周五需領各單位所需的工具。4、負責每月中旬15 號到月底28號報廢現(xiàn)場報廢品開單至總廠。5、負責主管交待事項的完成。6、每周一統(tǒng)計周二早會人員名單。7、每月底統(tǒng)計文具用量數(shù)量交至管理課。8、上班前先算好昨日的日產量報表及其它待批文件送往辦公室經(jīng)理待批。9、做每天的發(fā)外（一廠，三廠，四廠）電鍍進出賬。10、每月月底針對現(xiàn)場所有物料進行盤點，核對進出賬的差異數(shù)據(jù)。11、整理盤點資料后打印三份，分別送往一廠，三廠，四廠各一份。12、做現(xiàn)場津貼人員名單，發(fā)放給各段位主管審核，看是否有漏其它人員后由主管核簽，方可交給財務。13、月初1號至10號，對發(fā)外電鍍（一廠，三廠，四廠）進出賬以及算好電鍍費，核對后報表由主管核簽確認后方可交給財務。 |
| 求職意向 | ||||||
| 希望職業(yè) | 職業(yè)類別 | 單位意向 | 工作性質 | 行業(yè)類別 | 工作地點 | 希望月薪 |
| 總賬、成本、審計或預算 | 財務會計審計稅務類 | 電子行業(yè)，服裝行業(yè)等等 | 全/兼職 | 教育/培訓 | 其它 | 5000以上 |
| 聯(lián)系方式 | |||
電話號碼： |
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